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海南省三亚市旅游发展委员会2017年度部门决算
发布者:zxl    发布时间:2018-09-19 10:52:39    来源:海南省三亚市旅游发展委员会    浏览量:297
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门职责
 
1.贯彻落实国家和省有关旅游发展工作的方针政策、法律法规,依法订并组织实施全市旅游产业发展和旅游行业管理的规划、计划和措施
 
2.统筹协调全市旅游产业发展。做好全市旅游行业的综合平衡和宏观调控;组织编制全市旅游产业发展规划并监督实施;编制旅游资源的功能区规划和配置;指导重点旅游区域、旅游线路和旅游新业态的规划与开发。
 
3.组织本市国际、国内旅游客源市场调研;拟全市旅游市场开发战略、市场开发计划组织全市旅游目的地形象及旅游产品对外宣传和重大推广活动;组织协调重大旅游节庆活动;承担旅游国际交流与合作。
 
4.组织推进本市国际旅游岛建设工作;参与管理全市发展旅游的国家和地方投资计划;参与重大旅游项目规划和开发相关工作;促进和引导本市旅游业利用外资和社会投资;承办向国家和地方申报旅游发展基金工作。
 
5.负责推进全市旅游行业标准化工作贯彻实施国家和地方有关旅游标准;组织制定本市旅游企业、旅游设施、服务质量、旅游产品等方面的标准,监督、指导旅游标准的贯彻执行。
 
6.负责实施旅游市场秩序和服务质量的监督管理;指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信体系和旅游行风建设;指导旅游安全综合协调和监督管理,研究处理重大旅游突发公共事件;协调、指导旅游应急救援工作;研究和协调解决涉及旅游业发展的跨部门综合性问题。
 
7.监测旅游经济运行,指导汇总旅游统计及行业信息发布;指导游客公共服务体系建设;推进旅游信息化和智慧旅游组织和实施;协调旅游产业对外开放工作;指导实施假日旅游、红色旅游和特色旅游的相关工作。
 
8.制定并组织实施旅游人才发展战略;推进旅游从业人员职业资格认证工作;指导导游人员的教育、培训及考核管理工作
 
9.承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区旅游工作
 
机构设置
 
纳入三亚市旅游发展委员会部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
 
1.三亚市旅游发展委员会本级
 
2. 三亚市旅游质量监督管理局(下属单位)
 
二、2017年度部门决算报表
 
收入支出决算总表(见正文附件)
 
收入决算表(见正文附件)
 
支出决算表(见正文附件)
 
 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。
 
三、2017年度部门决算情况说明
 
收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计24586.75万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加7172.16万元,增长41.18%。主要原因:一是增加了三亚市市民游客中心、旅游促销、三亚旅游官方资讯网站维护等项目的投入;二是新增了全域旅游、大三亚旅游工作圈、三亚旅游车行指引标志牌等项目
   
收入决算情况说明

    本年收入合计20384.83万元,其中:财政拨款收入17897.89万元,占87.80%;其他收入2486.94万元,占12.20%。 
 
(三)支出决算情况说明
 
本年支出合计13135.3万元,其中:基本支出923.62万元,占7.03%;项目支出12211.68万元,占92.97%。
 
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
2017年度财政拨款收入支出总计22053.78万元2016年度相比,财政拨款收入支出总计各增加5001.09万元,增长129.33%。主要原因:一是增加了三亚市市民游客中心、旅游促销、三亚旅游官方资讯网站维护等项目的投入;二是新增了全域旅游、大三亚旅游工作圈、三亚旅游车行指引标志牌等项目
 
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
 
2017年度一般公共预算财政拨款支出12625.14万元,占本年支出合计的57.25%。与2016年度相比,财政拨款支出增加4075.38万元,增长47.67%。
 
2.财政拨款支出决算结构情况
 
2017年度一般公共预算财政拨款支出12625.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出49.80万元,占0.39%;公共安全(类)支出28.10万元,占0.22%;科学技术(类)支出18.00万元,占0.14%;文化体育与传媒(类)支出3768.33万元,占29.85%;社会保障和就业(类)支出91.57万元,占0.73%;医疗卫生与计划生育(类)支出77.59万元,占0.61%;农林水(类)支出9.88万元,占0.08%;商业服务业等(类)支出4170.85万元,占33.04%;住房保障(类)支出4127.23万元,占32.69%其他(类)支出283.79万元,占2.25%;。
 
3.财政拨款支出决算具体情况。
 
2017年度财政拨款支出年初预算为9282.30万元,支出决算为12625.14万元,完成年初预算的136.01%。其中:
 
1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为0.93万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加拨入党建经费
 
2)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因:跨年度项目支出
 
3一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为0.11万元。决算数大于小于预算数的主要原因:跨年度项目支出
 
4一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。
 
年初预算为50万元,支出决算为48.28万元,完成年初预算的96.56%。
 
5公共安全(类)武装警察(款)边防(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为28.10万元。决算数大于预算数的主要原因:跨年度项目支出
 
6科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为9.00万元。决算数大于预算数的主要原因:根据业务需要年中追加资金所致
 
7科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因:跨年度项目支出
 
8文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)。
 
年初预算为3800万元,支出决算为3648.70万元,完成年初预算的96.02%。
 
9文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为119.62万元。决算数大于预算数的主要原因:跨年度项目支出
 
10社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
 
年初预算为101.03万元,支出决算为91.57万元,完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数的主要原因:预算不够精确
 
11)医疗卫生与生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
 
年初预算为19.46万元,支出决算为19.30万元,完成年初预算的99.18%。
 
12)医疗卫生与生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
 
年初预算为51万元,支出决算为54.35万元,完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因:增资所致
 
13)医疗卫生与生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为3.95万元。决算数大于小于预算数的主要原因:公务人员体检费
 
14)农林水(类)农业(款)病虽害控制(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为0.61万元。决算数大于小于预算数的主要原因:跨年度项目支出
 
15)农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为9.27万元。决算数大于预算数的主要原因:跨年度项目支出
 
16)商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项)。
 
年初预算为657.38万元,支出决算为781.90万元,完成年初预算的118.94%。决算数大于预算数的主要原因:实现部分上年跨年度项目经费的支付
 
17)商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)一般行政管理事务(项)。
 
年初预算为98.61万元,支出决算为124.18万元,完成年初预算的125.93%。决算数大于预算数的主要原因:实现上年跨年度项目经费的支付
 
18)商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)旅游宣传(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为242.04万元。决算数大于预算数的主要原因:实现上年跨年度项目经费的支付
 
19)商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)旅游行业业务管理(项)。
 
年初预算为4404.24万元,支出决算为1834.18万元,完成年初预算的41.65%。决算数小于预算数的主要原因:跨年业务尾款未付
 
20)商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理与服务(项)。
 
年初预算为40万元,支出决算为1188.54万元,完成年初预算的2971.35%。决算数大于预算数的主要原因:实现上年跨年度项目经费的支付
 
21)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
 
年初预算为60.58万元,支出决算为65.32万元,完成年初预算的107.82%。决算数大于预算数的主要原因:增人资所致
 
22)住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为4061.91万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据业务需要年中追加资金所致
 
23)其他(类)其他(款)其他(项)。
 
年初预算为0万元,支出决算为283.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据业务需要年中追加资金所致
 
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
2017年度财政拨款基本支出921.23万元,其中:人员经费808.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费112.60万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
 
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
 
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78.39万元,支出决算为70.70万元,完成预算的90.19%决算数小于预算数的主要原因:一是严格控制公务接待;二是严格控制因公出国(境)费用。
 
   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
 
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算42.22万元,占59.72%;公务用车购置及运行费支出决算9.63万元,占13.62%;公务接待费支出决算18.85万元,占26.66%。具体情况如下:
 
1)因公出国(境)费支出42.22万元。全年安排因公出国(境)团组14个,累计18人次。开支内容包括:
 
因公出国(境)支出42.22万元。主要用于出国出境差旅费。
 
因公出国(境)费支出决算2016年度减少4.56万元,下降9.75%。主要原因是严格控制因公出国出境。
 
(2)公务用车购置及运行费支出9.63万元。其中:
 
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5(实际只有一辆,另四辆车已经车改,但账务上还未进行减少处理)
 
公务用车运行支出9.63万元,主要用于公务用车的燃料、维修、年审及保险费等
 
公务用车购置及运行费支出决算2016年度增加0.75万元,增长8.45%。主要原因是业务量逐年增加,用车量大。
 
(3)公务接待费支出18.85万元,其中:外宾接待支出4.42万元,主要用于接待境外媒体、旅行商来我市考察、交流、调研等活动而发生的接待费2017年度共接待国(境)外来访团组数13个,来访外宾237人次。来访外宾主要包括:境外媒体、旅行商来我市考察、交流、调研等活动而发生的接待费
 
其他国内公务接待支出14.43万元,主要用于接待境内媒体、旅行商来我市考察、交流、调研等活动而发生的接待费2017年度共接待国内来访团组数91个,来宾1061人次。
 
公务接待费支出决算比2016年度减少3.41万元,下降15.32%。主要原因是严格控制公务接待支出。
 
(八)预算绩效情况说明
 
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,三亚市旅游发展委员会部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目8个,共涉及资金7884.04万元,自评覆盖率达到93.94%。
 
三亚市旅游发展委员会(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金12519.35万元。从评价情况来看,三亚市旅游发展委员会对预算绩效管理工作非常重视,且取得较好的成效。一是在编制预算时对公用经费进行了认真测算,公用经费支出控制在预算范围内,部门整体运行成本控制较好;二是对政府采购项目进行了认真测算,项目实际支出控制在预算范围之内,部门执行力较强;三是能严格执行财务管理各项规章制度,会计核算规范,资金能够严格按照预算财务管理制度的规定使用;四是资产保存完整、使用合规、部门资产运行情况良好;五是完成项目质量控制较好,部门履职质量目标的实现程度高;六是对民从所反映的问题十分重视,能及时解答,化解问题与矛盾。存在问题:履职任务的实现程度有待提高,失分原因为一是部门设置跨年度项目影响资金支付率,二是因财政年底封账而导致项目资金无法如期支付,三是财政指标下达较晚。评价结果为良。
 
2.部门决算中项目绩效自评结果。
 
市民游客中心运营项目自评得分为83.3455分。发现的主要问题及原因:申报预算时,项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值,未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标。下一步改进措施:一是完善项目预算编制申报,明确项目绩效指标;二是在编制年度预算时,应按事前绩效目标管理要求,做好项目绩效目标的申报工作,设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值,确保项目实施过程中不偏离目标 
 
行业标准化建设项目自评得分为70.2分。发现的主要问题及原因:一是申报预算时,项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值,未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标;二是项目调整未能重新申报目标,致使实施的项目与《项目测算明细表》内容略有差异。下一步改进措施:一是完善项目预算编制申报,明确项目绩效指标加强预算绩效管理基础知识学习,提高业务水平;在编制年度预算时,应按事前绩效目标管理要求,做好项目绩效目标的申报工作,设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值,确保项目实施过程中不偏离目标;二是强化期中项目调整目标及内容的重新申报力度,确保年度实施工作与《项目测算明细表》和《项目绩效目标表》的一致性 
 
行业规划编制项目自评得分为79分。发现的主要问题及原因:申报预算时,项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值,未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标。二是项目调整未能重新申报目标,致使实施的项目与《项目测算明细表》内容略有差异。下一步改进措施:一是完善项目预算编制申报,明确项目绩效指标加强预算绩效管理基础知识学习,提高业务水平;在编制年度预算时,应按事前绩效目标管理要求,做好项目绩效目标的申报工作,设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值,确保项目实施过程中不偏离目标;二是强化期中项目调整目标及内容的重新申报力度,确保年度实施工作与《项目测算明细表》和《项目绩效目标表》的一致性 
 
旅游咨询服务站日常运营项目自评得分为79.5分。发现的主要问题及原因:申报预算时,项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值,未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标。二是项目调整未能重新申报目标,致使实施的项目与《项目测算明细表》内容略有差异。下一步改进措施:一是完善项目预算编制申报,明确项目绩效指标加强预算绩效管理基础知识学习,提高业务水平;在编制年度预算时,应按事前绩效目标管理要求,做好项目绩效目标的申报工作,设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值,确保项目实施过程中不偏离目标;二是强化期中项目调整目标及内容的重新申报力度,确保年度实施工作与《项目测算明细表》和《项目绩效目标表》的一致性 
 
媒体推广项目自评得分为65.6429分。发现的主要问题及原因:申报预算时,项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值,未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标。二是项目调整未能重新申报目标,致使实施的项目与《项目测算明细表》内容略有差异。下一步改进措施:一是完善项目预算编制申报,明确项目绩效指标加强预算绩效管理基础知识学习,提高业务水平;在编制年度预算时,应按事前绩效目标管理要求,做好项目绩效目标的申报工作,设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值,确保项目实施过程中不偏离目标;二是强化期中项目调整目标及内容的重新申报力度,确保年度实施工作与《项目测算明细表》和《项目绩效目标表》的一致性 
 
会展及推介项目自评得分为82.7分。发现的主要问题及原因:申报预算时,项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值,未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标。二是项目调整未能重新申报目标,致使实施的项目与《项目测算明细表》内容略有差异。下一步改进措施:一是完善项目预算编制申报,明确项目绩效指标加强预算绩效管理基础知识学习,提高业务水平;在编制年度预算时,应按事前绩效目标管理要求,做好项目绩效目标的申报工作,设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值,确保项目实施过程中不偏离目标;二是强化期中项目调整目标及内容的重新申报力度,确保年度实施工作与《项目测算明细表》和《项目绩效目标表》的一致性 
 
三亚旅游官方咨讯网站的维护项目自评得分为 76.62分。发现的主要问题及原因:申报预算时,项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值,未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标。下一步改进措施:完善项目预算编制申报,明确项目绩效指标在编制年度预算时,应按事前绩效目标管理要求,做好项目绩效目标的申报工作,设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值,确保项目实施过程中不偏离目标 
 
联合执法工作项目自评得分为85.5分。发现的主要问题及原因:申报预算时,项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值,未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标。二是项目调整未能重新申报目标,致使实施的项目与《项目测算明细表》内容略有差异。下一步改进措施:一是完善项目预算编制申报,明确项目绩效指标加强预算绩效管理基础知识学习,提高业务水平;在编制年度预算时,应按事前绩效目标管理要求,做好项目绩效目标的申报工作,设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值,确保项目实施过程中不偏离目标;二是强化期中项目调整目标及内容的重新申报力度,确保年度实施工作与《项目测算明细表》和《项目绩效目标表》的一致性
 
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
 
(九)其他重要事项情况说明
 
 
2017年度三亚市旅游发展委员会部门(单位), 机关运行经费88.3, 0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加24.88万元,增长39.23%。主要原因是:2017增加了绩效考核奖励支出等
 
 
2017年度三亚市旅游发展委员会部门(单位)政府采购支出总额1082.43万元,其中:政府采购货物支出114.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出968.07万元。授予中小企业合同金额1082.43万元,占政府采购支出总额的100%。
 
 
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,5单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
 
 
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
 
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
 
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)