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2018年三亚市旅游发展委员会部门预算
发布者:zxl    发布时间:2018-02-26 17:28:02    浏览量:1829
2018年三亚市旅游发展委员会部门预算
 
目录
 
      第一部分 三亚市旅游发展委员会(部门)概况
 
      一、 主要职能
 
     二、 部门预算单位构成
 
     第二部分三亚市旅游发展委员会(部门)2018年部门预算表
 
     一、  财政拨款收支总表
 
     二、  一般公共预算支出表
 
     三、  一般公共预算基本支出表
 
     四、  一般公共预算“三公”经费支出表
 
     五、  政府性基金预算支出表。
 
     六、  部门收支总表
 
     七、  部门收入总表
 
     八、  部门支出总表
 
     九、  项目支出绩效信息表
 
     十、  省级财力安排的专项转移支付预算表
 
     第三部分三亚市旅游发展委员会(部门)2018年部门预算情况说明
 
     第四部分   名词解释
 
 
 
第一部分三亚市旅游发展委员会(部门)概况
 
     一、 主要职能
 
   (一)贯彻执行国家和省有关旅游政策、法规,拟定和组织实施全市旅游产业和旅游行业管理的规章,参与市其他部门拟定与旅游产业有关的规章制度。
 
   (二)统筹协调全市旅游产业发展。组织编制全市旅游产业发展规划并监督实施;编制旅游资源的功能区规划和配置;依法做好全市旅游行业的综合平衡和宏观调控;指导重点旅游区域、旅游线路和旅游新业态的规划与开发;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。
 
   (三)组织本市国际、国内旅游客源市场调研;拟定全市旅游市场开发战略、市场开发计划并组织实施;组织协调重大旅游节庆、赛事、会议等活动;承担旅游国际交流与合作,开展旅游对外联络和宣传推广工作。
 
   (四)促进和引导本市旅游业利用外资和社会投资;承办向国家和地方申报旅游发展基金工作;参与管理全市发展旅游产业的国家和地方投资计划;参与重大旅游项目开发建设的论证、审核和指导工作。
 
   (五)推进全市旅游行业标准化工作;组织制定本市旅游企业、旅游设施、服务质量、旅游产品等方面的标准,监督、指导旅游标准的贯彻执行。
 
   (六)负责实施旅游市场秩序和服务质量的监督管理;负责旅游安全综合协调和监督管理,研究处理重大旅游突发公共事件;协调、指导旅游应急救援工作;研究和协调解决涉及旅游业发展的跨部门综合性问题。
 
   (七)组织推进本市国际旅游岛建设工作;负责游客服务体系建设;推进旅游信息化和旅游电子商务的组织和实施;协调旅游产业对外开放工作;统筹实施假日旅游、红色旅游和特色旅游的相关工作。
 
   (八)制定并组织实施旅游人才发展战略;推进旅游从业人员职业资格认证工作;负责旅游景区内导游考核管理。
 
   (九)指导市旅游协会和各旅游中介组织工作。
 
   (十)承办市政府和上级部门交办的工作。
 
     二、 部门预算单位构成
 
     纳入三亚市旅游发展委员会(部门)2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
 
     1.  三亚市旅游发展委员会本级
 
     2.  三亚市旅游质量监督管理局
 
第二部分  三亚市旅游发展委员会(部门)2018年部门预算表
 
(此部分内容即为部门预算公开表)
 
第三部分   三亚市旅游发展委员会(部门)2018年部门预算情况说明
 
      一、关于三亚市旅游发展委员会(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
 
     三亚市旅游发展委员会(部门)2018年财政拨款收支总预算9873.33万元。其中,收入总计9873.33万元,包括一般公共预算本年收入9873.33万元;支出总计9873.33万元,包括社会保障和就业支出104万元、医疗卫生与计划生育支出87.35万元、商业服务业等支出9614.52万元、住房保障支出67.46万元。
 
     二、关于三亚市旅游发展委员会(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明
 
    (一)一般公共预算当年规模变化情况
 
     三亚市旅游发展委员会(部门)2018年一般公共预算当年拨款9873.33万元,比上年预算数增加591.03万元,主要是增加了6个旅游咨询服务站点建设等经费。
 
   (二)一般公共预算当年拨款结构情况
 
    社会保障和就业(类)支出104万元,占1.05%;医疗卫生与计划生育(类)支出87.35万元,占0.89%;商业服务业等(类)支出9614.52万元,占97.38%;住房保障(类)支出67.46万元,占0.68%。
 
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
 
     1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2018年预算数为0万元,比上年执行数减少50万元,主要是控制一般公共服务支出。
 
     2. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)2018年预算数为0万元,比上年执行数减少3800万元,主要是将会展及推介和媒体推广项目支出调整到旅游业管理与服务支出。
 
    3.社会保障和就业(类)行政事业单位休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为104万元,比上年执行数增加2.97万元,正常晋升工资,故相应增加养老保险。
 
    4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为18.35万元,比上年执行数减少1.11万元;公务员医疗补助(项)2018年预算数为69万元,比上年执行数增加18万元,正常晋升工资,故相应增加各项保险。
 
    5.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)2018年预算数为636.47万元,比上年执行数减少20.91万元;一般行政管理事务(项)2018年预算数为109.68万元,比上年执行数增加11.07万元;旅游行业业务管理(项)2018年预算数为509万元,比上年执行数减少3895.24万元;其他旅游业管理与服务支出(项)2018年预算数为8359.37万元,比上年执行数增加8319.37万元,原因是增加三亚市市民游客中心运营费。
 
    6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为67.46万元,比上年执行数增加6.88万元,正常晋升工资,故相应增加住房公积金。
 
     三、关于三亚市旅游发展委员会(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明
 
    三亚市旅游发展委员会(部门)2018年一般公共预算基本支出895.28万元,其中:
 
     人员经费824.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金;
 
    公用经费70.54万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
 
    四、三亚市旅游发展委员会(部门)2018年“三公”经费预算情况说明
三亚市旅游发展委员会(部门)2018年“三公”经费预算数为72.12万元,其中:
 
    因公出国(境)经费42.22万元,与上年预算下降9.75%。下降的主要原因包括:严格控制因公出国(境)支出。根据三亚市旅游发展委员会2018年度计划及海南省旅游发展委员会等部门安排的2018年出国计划,拟安排出国(境)组15次,出国(境)32人。出国(境)团组情况如下:
 
    1.俄罗斯莫斯科MITT
 
    2.柏林ITB参展+三亚旅游推介+海南旅游座谈会团组:目的地为德国、奥地利、丹麦,人数为3人,天数为9天,主要任务为三亚旅游委推介会,省旅游委推介会;
 
   3.2018世界邮轮+亚洲邮轮联盟推广团组:目的地为美国,人数为2人,天数为5天,主要任务为三亚旅游委推介会,省旅游委参加;
 
   4.马来西亚及菲律宾推广团组:目的地为马来西亚、菲律宾,人数为2人,天数为7天,主要任务为三亚旅游委推介会和路演,省旅游委参加;
 
   5.台北观光博览会团组:目的地为台湾,人数为1人,天数为5天,主要任务为参加省旅游委推介;
 
   6.香港国际旅游展团组:目的地为香港,人数为2人,天数为5天,主要任务为国家旅游局推介,三亚旅游委路演;
 
   7.大型海南旅游专项推介及伦敦奥林匹克会议展团组:目的地为英国、希腊、葡萄牙,人数为3人,天数为10天,主要任务为三亚旅游委推介会,省旅游委参加;
 
   8.海南专场旅游推介几首尔展团组:目的地为日本/韩国,人数为1人,天数为5天,主要任务为参加省旅游委推介;
 
   9.海上丝路主题推介团组:目的地为印度尼西亚、马来西亚、新加坡,人数为3人,天数为9天,主要任务为参加国家旅游局推介;
 
  10.俄罗斯莫斯科国际休闲旅游展团组:目的地为俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦,人数为3人,天数为10天,主要任务为三亚旅游委路演,省旅游委参加;
 
  11.英国伦敦国际旅游交易会团组:目的地为英国,人数为2人,天数为5天,主要任务为参加国家旅游局推介;
 
  12.克利伯帆船赛+三亚旅游推介团组:目的地为美国/加拿大、英国/芬兰/挪威,人数为3人,天数为10天,主要任务为三亚旅游委推介;
 
   13.全球商务旅游协会大会+三亚推介团组:目的地为美国/加拿大,人数为2人,天数为5天,主要任务为三亚旅游委推介;
 
   14.第9届TPO总会计第32届执委会团组:目的地为越南,人数为1人,天数为4天,主要任务为三亚旅游委推介,;
 
   15.ICCA(MICE)年会团组:目的地为迪拜,人数为2人,天数为5天,主要任务为三亚旅游委推介;
 
    公务用车购置及运行费11.05万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.05万元),与上年预算增长18.18%。增长的主要原因包括:增加了旅游质量监督管理局公务用车运行费1.7万元。
 
    公务接待费18.85万元,与上年预算下降44%。下降的主要原因包括:根据中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条》的通知及中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅印发《关于公款报销接待费用的若干规定》的通知精神,严格控制公款接待标准、人数及次数。
 
     五、关于三亚市旅游发展委员会(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
 
    (一)政府性基金预算当年规模变化情况
 
     三亚市旅游发展委员会(部门)2018年政府性基金预算当年拨款0万元。
 
   (二)政府性基金预算当年拨款结构情况
 
     科学技术支出(类)支出0万元。
 
   (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
 
     1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2018年预算数为0万元。
 
     2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2018年预算数为0万元。
 
     六、关于三亚市旅游发展委员会(部门)2018年收支预算情况的总体说明
 
     按照综合预算原则,三亚市旅游发展委员会(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。三亚市旅游发展委员会(部门)2018年收支总预算9873.33万元。
 
     七、关于三亚市旅游发展委员会(部门)2018年收入预算情况说明
 
     三亚市旅游发展委员会(部门)2018年收入预算9873.33万元,其中:经费拨款收入9873.33万元,占100%。
 
     八、关于三亚市旅游发展委员会(部门)2018年支出预算情况说明
 
     三亚市旅游发展委员会(部门)2018年支出预算9873.33万元,其中:基本支出895.28万元,占9.07%;项目支出8978.05万元,占90.93%。
 
     九、其他重要事项的情况说明
 
   (一)机关运行经费
 
    2018年三亚市旅游发展委员会(部门)本级、三亚市旅游质量监督管理局等的机关运行经费预算636.47万元。
 
   (二)政府采购情况
 
     2018年三亚市旅游发展委员会(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额2.85万元,其中:政府采购货物预算2.85万元。
 
   (三)国有资产占有使用情况
 
    截至2017年12月31日,三亚市旅游发展委员会(部门)本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
 
    (四)绩效目标设置情况
 
     2018年三亚市旅游发展委员会(部门)7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算8163.37万元。
 
 
第四部分  名词解释
 
     一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
 
     二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
 
     三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
 
     四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
 
     五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
     六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
     七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
 
     八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
     九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
 
    十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
 
    十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
 
    十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
    十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
     十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。